医保局机关2020部门预算绩效自评
2020年黄冈市医疗保障局部门整体
绩效自评报告
一、自评得分
2020年度黄冈市医疗保障局部门整体绩效自评综合评分100分。
评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
综合绩效 | 100% | 100 | 100 | 100% |
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况
黄冈市医疗保障局2020年部门预算收入376.5万元，全部为经费拨款；2020年部门预算支出376.5万元，其中基本支出321.5万元，占85.39%，项目支出55万元，占14.61%。预算执行率为100%。
（二）完成的绩效目标
全市基本医疗保险参保605万人，完成年度目标100.83%；医保服务定点医药机构5681家，完成年度目标109.25%；异地就医即时结算医疗机构4.4万家，完成年度目标115.79%；组织全市公立医疗机构使用国家和省集采药品耗材102种，完成年度目标175.86%；统一全市医疗服务价格4125项，完成年度目标123.13%；贫困人群百分之百参保、扶贫待遇百分之百落实，完成年度目标100%；实施城乡居民医保市级统筹，完成年度目标100%。
三、存在的问题和原因
一是绩效评价指标体系有待进一步优化。如“医保公共管理服务能力” 年初目标值为“不断提升”，不够具体直观。因医保公共管理服务主要涉及优化营商环境和医保便民服务等服务类业务，采用数字量化评价较为单一，不够全面。
二是针对服务质量和效率方面的管理制度有待继续完善。医保工作涉及千家万户，满意度指标对于医保工作的社会影响十分重要，需要进一步加强和完善相关指标。
四、下一步改进建议
1、在效益指标设置中尝试开展可量化的定量指标，便于直观评价，完善绩效指标体系。
2、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效的动态管理。根据年度工作计划和自身特点，制定更加细化的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整相关绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
3、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。
2020年度黄冈市医疗保障局部门整体绩效自评表
单位名称：黄冈市医疗保障局 填报日期：2021年3月20日
单位名称 | 黄冈市医疗保障局 | ||||||||
基本支出总额 | 321.5 | 项目支出总额 | 55 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 376.5 | 376.5 | 100% | 20 | |||||
年度目标： | 提高医保公共管理服务能力；助力全面打赢脱贫攻坚战；推进药品和耗材集中带量采购；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。
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年度目标完成情况 | 医保公共管理服务能力不断提升；助力全面打赢脱贫攻坚战；推进药品和耗材集中带量采购不断深入；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标（23分） | 全市职工、居民医疗保险参保人数（万人） | 600 | 605 | 5 | ||||
全市医保服务定点医药机构数量（家） | 5200 | 5681 | 5 | ||||||
全国异地就医即时结算医疗机构数量（万家） | 3.8 | 4.4 | 5 | ||||||
组织全市公立医疗机构使用国家和省集采药品耗材（种） | 58 | 102 | 5 | ||||||
统一全市医疗服务价格（项） | 3350 | 4125 | 3 | ||||||
质量指标（9分） | 贫困人群百分之百参保（%） | 100% | 100% | 3 | |||||
扶贫待遇百分之百落实（%） | 100% | 100% | 3 | ||||||
建立健全医疗保障制度体系 | 出台城乡居民医保市级统筹文件 | 出台并实施城乡居民医保市级统筹 | 3 | ||||||
时效指标（5分） | 定点医药机构结算（天） | 20 | 15 | 3 | |||||
特殊慢性病年评审次数（次） | 1 | 2 | 2 | ||||||
成本指标（3分） | 开展相关工作所需成本支出（万元） | 376.5 | 376.5 | 3 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益指标（15分） | 全市范围开展打击欺诈骗保专项治理挽回医保基金损失（万元） | 无法确定 | 7838.21 | 5 | ||||
集采药品和医用耗材费用平均降幅（%） | 50% | 80% | 5 | ||||||
成立省内首家特殊药品输注中心为癌症患者降低医药费（%） | 20% | 30% | 5 | ||||||
社会效益指标（5分） | 人民群众医疗有保障 | 100% | 100% | 3 | |||||
医保公共管理服务能力 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | ||||||
可持续影响指标（5分） | 医疗保障制度可持续运行（可支付月数） | 6－9个月 | 9个月 | 5 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务参保单位满意度（%） | 100% | 100% | 5 | ||||
参保个人满意度（%） | 100% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 预算执行情况（20分）+年度绩效指标（80分）=总分（100分） | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 各项指标完成较好，且与年度目标相匹配，符合工作职能职责和实际。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效的动态管理。根据年度工作计划和自身特点，制定更加细化的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整相关绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
2020年度医疗保障管理工作经费项目绩效自评表
单位名称：黄冈市医疗保障局 填报日期：2021年3月20日
项目名称 | 医疗保障管理工作经费（含医疗服务价格调整、药品招采工作经费） | ||||||||
主管部门 | 黄冈市医疗保障局 | 项目实施单位 | 黄冈市医疗保障局 | ||||||
项目类别 | 1、上级专项 □ 2、本级专项 √ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、一次性拨付项目 √ 2、多次拨付项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 35 | 35 | 100% | 20分 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标(40分） | 数量指标（20分） | 全市医保服务定点医药机构数量（家） | 5200 | 5681 | 5 | ||||
全国异地就医即时结算医疗机构数量（万家） | 3.8 | 4.4 | 5 | ||||||
组织全市公立医疗机构使用国家和省集采药品耗材（种） | 58 | 102 | 5 | ||||||
统一全市医疗服务价格（项） | 3350 | 4125 | 5 | ||||||
质量指标（15分） | 贫困人群百分之百参保（%） | 100% | 100% | 5 | |||||
扶贫待遇百分之百落实（%） | 100% | 100% | 5 | ||||||
建立健全医疗保障制度体系 | 出台城乡居民医保市级统筹文件 | 出台并实施城乡居民医保市级统筹 | 5 | ||||||
时效指标（3分） | 特殊慢性病年评审次数（次） | 1 | 2 | 3 | |||||
成本指标（2分） | 开展相关工作所需成本支出（万元） | 35 | 35 | 2 | |||||
效益指标（30分） | 经济效益（10分） | 集采药品和医用耗材费用平均降幅（%） | 50% | 80% | 10 | ||||
社会效益（10分） | 理顺基层医疗服务比价关系、实现有效解决国家试点药品价格落差问题，让改革成果惠及广大群众。 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | |||||
可持续发展影响（10分） | 建立完善有利于分级诊疗制度落实的基层医疗服务价格体系。 | 逐步建立健全 | 建立健全 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意率 | 95% | 100% | 10 | ||||
总分 | 预算执行情况（20分）+年度绩效指标（80分）=总分（100分） | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
2020年度反欺诈及医疗救助工作经费项目绩效自评表
单位名称：黄冈市医疗保障局 填报日期：2021年3月20日
项目名称 | 反欺诈及医疗救助工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄冈市医疗保障局 | 项目实施单位 | 黄冈市医疗保障局 | ||||||
项目类别 | 1、上级专项 □ 2、本级专项 √ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、一次性拨付项目 √ 2、多次拨付项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 20 | 20 | 100% | 20分 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标(40分） | 数量指标（20分） | 检查定点医药机构数量（家） | 130 | 168 | 5 | ||||
医保信息编码维护（条） | 15000 | 19779 | 5 | ||||||
全市医疗救助资助参保人数（万人） | 50 | 52.73 | 5 | ||||||
享受医疗救助待遇人次数 | 123600 | 130550 | 5 | ||||||
质量指标（15分） | 定点医药机构应查尽查 | 100% | 100% | 5 | |||||
推进医保大数据监管 | 深入推进 | 深入推进 | 5 | ||||||
医疗救助待遇百分之百落实（%） | 100% | 100% | 5 | ||||||
时效指标（3分） | 对举报线索查实处理的及时性 | 及时查处 | 及时查处 | 3 | |||||
成本指标（2分） | 开展相关工作所需成本支出（万元） | 20 | 20 | 2 | |||||
效益指标（30分） | 经济效益（10分） | 全市范围开展打击欺诈骗保专项治理挽回医保基金损失（万元） | 无法确定 | 7838.21 | 10 | ||||
社会效益（10分） | 维护医保基金安全 | 有效维护 | 有效维护 | 10 | |||||
可持续发展影响（10分） | 统筹推进多层次医疗保障体系建设 | 持续推进 | 完善巩固 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意率 | 95% | 100% | 10 | ||||
总分 | 预算执行情况（20分）+年度绩效指标（80分）=总分（100分） | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
