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黄冈市医疗保障局(本级)2022年单位预算公开

信息来源:黄冈市医疗保障局 时间:2022-02-17

黄冈市医疗保障局2022年度单位预算公开

 

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、单位收入情况说明

二、单位支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

 

一、单位基本概况

(一)单位职责

1、组织起草全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件草案,负责拟定全市医疗保障制度的政策措施、规划、标准,并组织实施。

2、监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。     

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进全市长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并组织实施相应的支付标准。

5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。                                                                                      

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。            

7、制定全市定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。                                                                                   

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善全市异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续办法。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成上上级交办的其他任务。

10、职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用,安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻参保人员就医负担。

11、有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

1、黄冈市医疗保障局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正县级行政单位,单位内设办公室、规划财务科、待遇保障科(法规科)、医药服务管理科(服务价格和招采科)、基金监督科(信息科)、政工科。下设未独立核算的公益一类事业单位:市医疗保障信息中心(正科级)。

2、纳入2022年预算编制范围的预算单位2个:包括市医疗保障局本级和市医疗保障信息中心。

二、2022年单位预算编制说明

其中:

1.基本支出479.9万元,占总支出的86.02%,比上年增加173.71万元,增长56.73%,主要原因是:财政全额保障人员支出,奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等保障力度加大;人员净增加6人。

2.项目支出78万元,占总支出的13.98%,比上年减少82万元,下降51.25%,主要原因是:上年将非税收入列入预算。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年市医保局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.77万元,其中:

公务接待费0.77万元,较2021年预算数减少0.19万元,下降19.79%,主要因为厉行节约,进一步压减公务接待费预算。

公务用车购置费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,与上年保持一致。

公务用车运行费4万元,较2021年预算数增加1万元,增长33.33%,主要因为系统自动提取,无法修改。

因公出国(境)费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,与上年保持一致。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市医保局认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为60.16万元,比2021年预算数增加18.79万元,增长45.42%,主要原因一是财政增加对公用支出的保障,二是新增6人。主要用于:办公费1.84万元;印刷费1.85万元;水费0.22万元;电费1.54万元;邮电费2.26万元;物业管理费0.66万元;差旅费4.96万元;维修(护)费0.66万元;会议费1.64万元;培训费4.9万元;公务接待费0.77万元;专用材料费1.55万元;宣传费4.48万元;工会经费6.53万元;福利费8.29万元;公务用车运行维护费4万元;其他交通费14.02万元。

3、政府采购预算安排情况

2022年市医保局政府采购预算69.41万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.41万元。

4、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我局资产账面价值共计42.38万元,其中:固定资产账面价值42.38万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

市医保局目前已完成2022年本级部门预算整体绩效目标申报、预算项目绩效目标申报;按要求完成本级2020年部门预算整体绩效自评、预算项目绩效自评。市医保局本级2021年部门整体绩效自评及预算项目绩效自评将在要求时间内完成。

2)单位整体绩效目标。

健全多层次医疗保障制度体系;优化医疗保障协同治理体系;筑牢医疗保障管理服务支撑体系。

3)重点项目绩效目标。(选择单位部分重点项目进行说明)

重点项目:引入第三方参与基金监管服务项目60万。

主要内容:贯彻落实习近平总书记关于“勿使医保成为新的唐僧肉,任由骗取,要加强监管”的重要指示,按照省委省政府决策部署,切实保障人民群众就医需求,维护医保基金安全,加强医保基金监管,依法查处医疗保障领域违法违规行为。抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》贯彻实施,做好宣传培训工作。进一步强化法治意识,充分发挥医保行政监管、经办稽核等力量,加强部门联动,整合监管资源,健全协同执法工作机制。健全完善举报奖励机制。加强宣传曝光力度,发挥第三方专业力量。

项目年度绩效目标:通过引入第三方专业服务,按照医学、IT、财务等专业方向科学配置专业人员,组建服务团队,改变原有医保基金监管受监管人员配置和监管手段不足制约,难以形成精准监管的被动局面,从制度上保证监管队伍及能力建设符合专业化、规范化、精准化要求,强化本地基金监管专业力量建设。2022年拟对市区县88家二级以上医院、城区21家定点特殊慢性病药店、5家商业保险公司进行现场检查。守好群众的“救命钱”,筑牢基金安全防线,维护基金安全。

产出指标:设立数量指标3个:检查二级以上医保定点公立医院88家、城区定点特殊慢性病药店21家、5家商业保险公司。设立质量指标1个:基金监管专业力量专业化、规范化、精准化。设立时效指标1个:举报线索受理在7个工作日内。设立成本指标1个:年均开展工作所需成本小于等于600000元。

效益指标:有效维护医保基金安全、筑牢基金安全防线,维护基金安全。

满意度指标:服务对象满意率。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

2022年单位预算报表(黄冈市医疗保障局本级).xls


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