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黄冈市医疗保障服务中心2022年单位预算公开

信息来源:黄冈市医疗保障局 时间:2022-02-17

黄冈市医疗保障服务中心2022年度单位

预算公开

 

目录

第一部分: 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分: 2022年单位预算编制说明

一、单位收入情况说明

二、单位支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

 

一、单位基本概况

(一)单位职责

1、贯彻落实中央和省医疗保障政策要求,具体承担市级医疗保障业务经办,实施基本医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、意外伤害保险、优抚对象参保缴费和待遇支付,离休干部及一至六级伤残军人医疗费统筹等政策,指导下级业务经办培训等工作。

2、负责各项基金、资金申请拨付、核销和会计核算、基金预决算的编报、汇总、统计分析工作。

3、负责医疗保障公共服务,负责参保单位缴费信息和缴费基数核查、医疗保障关系接续转移,医疗保障权益记录和查询,城乡居民基本医疗保险参保工作。

4、负责定点医药机构协议签订和管理,医保目录的实施管理;全市定点医疗机构、定点零售药店就医(购药)管理,支付范围、标准、费用 结算情况和履行协议情况进行核查。  

5、负责医疗保障经办机构内控管理和风险防控。              

6、指导县市区医保经办机构相关业务工作。

7、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1、黄冈市医疗保障服务中心为纳入市本级财政全额预算管理的副县级参照公务员法管理的事业单位,单位内设9科1室:办公室、基金财务管理科、职工医疗保险申报核定科、城乡居民管理科、缴费记录科、就医管理科、离休干部及优抚对象管理科、医疗待遇审核科、大病保险和医疗救助科、基金稽查科。

2、纳入2022年预算编制范围的只有黄冈市医疗保障服务中心1家单位。

二、2022年单位预算编制说明

黄冈市医保服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算10325.22万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入10325.22万元,比上年增加9924.27万元,增长2475.19%。其中:

1.一般公共预算收入2347.22万元,占预算收入的22.73%,比上年增加1946.27万元,增长485.41%,主要原因是一是将城乡居民、医疗救助医保本级配套补助资金、离休干部、部分特殊人群的2022年医疗统筹资金纳入部门预算统一管理,金额共计1954万元。二是财政全额保障人员支出,奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等保障力度加大。

2、上级转移支付收入7978万元,占预算收入的77.27%,比上年增加7978万元,主要原因是:2021年未按同口径预算财政专户资金。分别是城乡居民基本医疗保险7863万元、城乡医疗救助70万元、省属汉外离休干部14万元、1953年底前参军复员到企业工作的退休人员31万元。

3、本单位无政府性基金收入,无国有资本经营预算收入,无财政专户管理资金收入。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出10325.22元,比上年增加9924.27万元,增长2475.19%。其中:

1.基本支出393.22万元,占总支出的3.81%,与上年基本保持一致。

2.项目支出9932万元,占总支出的96.19%,比上年增加9917万元,增长66113.33%,主要原因是将城乡居民、医疗救助医保上级转移支付收入和本级配套补助资金、离休干部、部分特殊人群的2022年医疗统筹资金纳入部门预算统一管理,金额共计9919万元。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年市医保服务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.65万元,其中:

公务接待费0.65万元,较2021年预算数减少0.65万元,下降44.83%,主要因为厉行节约,进一步压减公务接待费预算。

公务用车购置费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,与上年保持一致。

公务用车运行费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,与上年保持一致。

因公出国(境)费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,与上年保持一致。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市医保服务中心认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为44.28万元,比2021年预算数减少2.28万元,下降4.9%,主要原因是人员退休及调出减少2人。主要用于:办公费1.44万元;印刷费0.9万元;水费0.18万元;电费1.26万元;邮电费1.62万元;物业管理费0.54万元;差旅费2.7万元;维修(护)费0.54万元;会议费0.72万元;培训费3.8万元;公务接待费0.65万元;专用材料费1.15万元;劳务费4.07万元;工会经费5.06万元;福利费6.59万元;其他交通费13.06万元。

3、政府采购预算安排情况

2022年市医保服务中心政府采购预算1.44万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.44万元。

4、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我局资产账面价值共计66.14万元,其中:固定资产账面价值66.14万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本单位共有车辆0辆,无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

市医保服务中心目前已完成2022年单位部门预算整体绩效目标申报、预算项目绩效目标申报;按要求完成单位2020年部门预算整体绩效自评、预算项目绩效自评。市医保服务中心2021年部门整体绩效自评及预算项目绩效自评将在要求时间内完成。

2)单位整体绩效目标。

做好基本医保、生育保险、医疗救助参保、医疗管理、待遇支付等业务经办、离休干部及一至六级伤残军人医疗费统筹工作;加强定点医药机构协议管理。

3)重点项目绩效目标。(选择单位部分重点项目进行说明)

重点项目1:城乡居民基本医疗保险上级转移支付资金和本级财政配套补助资金共9313万元。

主要内容:保障城乡居民公平享有基本医疗保险权益,促进医疗保障体系持续健康发展。

项目年度绩效目标:以收定支,收支平衡,保证制度的可持续性原则。

产出指标:设立数量指标1个:市本级城乡居民参保人数达12.5万人。设立质量指标1个:参保居民住院费用政策范围内报销比≥65%。设立时效指标1个:资金分配及时性。

效益指标:保障城乡居民医疗待遇落实、确保医保基金可持续运行。

满意度指标:参保对象满意率。

重点项目2:离休干部统筹医疗费300万元。

主要内容:做好离休干部医疗管理工作,保障离休干部医疗待遇的落实。项目年度绩效目标:做好2022年度102名离休干部医疗管理工作,保障

离休干部医疗待遇的落实。

产出指标:设立数量指标1个:保障102名离休干部医疗待遇的落实。设立质量指标1个:离休干部统筹医疗费专款专用。设立时效指标1个:医疗费用结算时间≤7个工作日。

效益指标:保障离休干部医疗待遇落实

满意度指标:服务对象满意率。

重点项目3:城乡医疗救助上级转移支付资金70万元。

主要内容:医疗救助工作实行属地管理,坚持“政府主导、社会参与,城乡统筹、托住底线,突出重点、分类救助,公开公正、救急救难”的原则,不断提高医疗救助管理服务水平,最大限度减轻救助对象医疗支出负担。

项目年度绩效目标:对2022年度经民政部门认定的救助对象给予医疗救助。

产出指标:设立数量指标1个:2022年度参保救助对象150人。设立质量指标1个:医疗救助资金专款专用。设立时效指标1个:资金分配及时性。

效益指标:有效缓解困难群众医疗费用负担。

满意度指标:救助对象满意率。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

2022年单位预算报表(黄冈市医疗保障服务中心).xls

 

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